公司股东和高管的个人所得税都很高,如何才能节税?你怎么看?
公司自然人股东、高管高收入主要有两部分： 经营分红和工资薪金。 由于股东和高管承担公司经营风险和管理风险，高收入是其合理合法应得的回报，同时承担的税率和绝对值也比较高。 自然人股东及高管对公司的税后利润进行分配的应当按照利息、股息、红利所得适用20%的税率申报缴纳个人所得税。
总的来说，高管薪酬与个人所得税的节税筹划，关键在于利用灵活用工模式，借助专业平台实现项目制或顾问服务收入。通过合理规划与合规操作，不同类别的高收入人才能够在合法的前提下，有效降低税负，实现更高效、合理的财务规划。
针对高收入人群，如高管、股东、网红、讲师、演艺界人士，有较为热门的节税方式。其中，注册个人独资企业被认为是一个有效的选择。通过这种方式，可以依法纳税的同时，合理进行节税。个人独资企业，作为法律主体的一种，对于高收入人群来说，能够提供一些税收优惠。
增值税有哪些税收优惠政策
增值税优惠政策 小规模纳税人如果月销售额不超过10万元，且开具的是普通发票，可以免征增值税。如果销售额超过30万元，则需要按照全部销售额的1%缴纳增值税。
增值税税收优惠主要包括以下几个方面： 出口退税优惠 对于出口商品和服务，国家给予增值税出口退税优惠。这意味着出口企业可以退还之前缴纳的增值税，以降低出口产品的成本，提高其国际竞争力。 高新技术企业优惠 对于被认定为国家高新技术企业的公司，可以享受增值税优惠政策。
增值税税收优惠政策主要有以下几个方面：减免税政策 针对一些特定的企业类型或投资项目，可享受增值税的减免。例如，高新技术企业、节能环保项目等，可以享受一定期限内的增值税免征或减征优惠。此项政策的实施有助于鼓励企业进行技术创新和环保投资。
增值税优惠政策主要有以下几个方面：小微企业的税收减免 对于年销售额在规定标准内的小微企业，可以享受增值税的减免政策。这些企业通常按较低的税率或者一定的税收优惠政策来缴纳增值税，以减轻其税收负担。高新技术企业的优惠 高新技术企业在进行研发创新时，能够享受到增值税的优惠政策。
对于小规模纳税人，还有以下优惠政策：月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税 。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税 。这些优惠政策的执行期限至2027年12月31日 。
怎么解决企业无法取得成本费用发票的问题呢?
1、企业面临缺少成本票的问题时，可以采取的措施包括：补充开具发票、利用税收优惠政策、寻找合作伙伴。首先，企业应确保了解自身的税务状况，以便合理运用这些方法。补充开具发票意味着企业可以要求交易对方补开发票，前提是确实发生了相关业务。此外，企业应养成在业务往来中索要发票的良好习惯。
2、如果企业不慎遇到因没有成本发票而导致无法进行税前扣除的情况，可以尝试与税务机关沟通，解释实际情况，提交相关证明材料。税务机关会根据企业的具体情况，给予一定的指导与帮助。同时，企业也可以考虑聘请专业的税务顾问或会计师，协助处理此类问题，确保企业税务合规。
3、公司没成本票的处理方式如下： 将没有正式发票的金额记入其他应收款，待有其他发票冲抵时，借记其他应收款，贷记银行存款或库存现金。 经过相关管理人员签字，也可以记入相应的费用，但这部分费用在税务上不被认可。
4、总结，企业可通过税收园区代开发票或在园区内注册个体工商户的方式，解决运输费用无法取得成本发票的问题。在选择方案时，应综合考虑开票金额、代开人配合情况以及个体工商户年开票总额的限制等因素。同时，相关税收政策和疑难问题，建议通过关注专业平台或机构获取详细信息。
5、企业如果是真实发生的业务，却没有取得相应的成本发票，这时候可以要求对方补开发票的，还有就是企业养成发生业务往来时索要发票的习惯。可以通过自然人代开的方式来解决，凭借业务合同和自然人身份证到能代开的税务机关或者税务代征点代开需要的发票。
6、企业不能取得成本发票，会导致成本增高，税负压力加大。
商务服务企业如何进行税收筹划?
服务类企业是比较好做税务筹划的，至少不会存在行业限制。可以通过两个方面进行筹划：企业规模大，想长期发展的，可以通过地方政府园区办理有限公司返税政策，找一个优质的园区，地方留存高、返还比例高、返税时间稳定最重要，比如江苏、重庆等园区，成立时间都有十年以上，在业内广受青睐。
企业怎么申请税收洼地政策？商贸行业税务筹划技巧有哪些服务者为客户提供服务后，直接从客户处收取服务费。
通过折旧的年限来完成税收筹划。折旧年限缩短后可以加速成本的回收，使得会计利润向后移，在税率稳定的同时，相当于得到了一笔递延所得税的无息贷款。此外，如果在企业还享受其他的税收优惠政策的时候，折旧年限延长后，可以把后期的利润安排在优惠期内，以此来减轻企业的税收负担。
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